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第一部分：单位概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

 一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2022年部门预算报表

2022年部门预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：2022年项目支出绩效目标申报表

第一部分：  单位概况

一、基本情况

（一）单位基本情况

广西水利电力职业技术学院隶属于自治区水利厅，为全额拨款事业单位，是一所以水利、电力、机电、建筑、计算机与信息等工科类专业为主，经济、管理等人文类专业有机结合的创新型高职学院。

学院始建于1956年，原名南宁水利学校。1970年，更名为广西水电学校。2002年，升格为广西水利电力职业技术学院。学院是国家骨干高职院校、全国水利高等职业教育示范院校、广西示范性高职院校、广西职业教育攻坚示范性高职院校。2018年获水利部授予全国优质水利高等职业院校建设单位和全国优质水利专业建设点，同年，获批为教育部第三批、自治区首批现代学徒制试点单位。2019年获批为广西高水平高职学校和高水平专业建设单位。

学院分为长堽、里建、大沙田三个校区，占地面积1100.13亩，建筑总面积34.87万平方米。学院下设8个系、2个教学部，现开设55个高职专业及方向，在校全日制学生约20547人。

学院积极深化教育教学改革，办学成果显著。拥有国家重点专业4个、国家骨干专业3个、中央财政支持提升专业服务产业能力专业2个，省级优质专业12个、优势特色专业7个、示范特色专业及实训基地6个。国家级生产性实训基地2个，联合培养本科人才专业3个，国家级现代学徒制试点专业2个，首批广西职业教育专业发展研究基地1个。

作为广西唯一的一所培养水电高技能人才的高职院校，学院坚持工学结合，每年都投入资金改善教学实训设备，以不断提高教师和学生的动手能力，及学生的职业素养和职业岗位能力培养。

（二）主要职能

广西水利电力职业技术学院是一所以水利、电力、机电、建筑、计算机与信息等工科类专业为主，经济、管理等人文类专业有机结合的创新型高职学院。学院负责培养全区水利、电力、机电、建筑、计算机与信息、经济管理等专业技术的高素质人才，负责校区基础设施、“智慧校园”和能力提升建设，组织开展国家重点专业、骨干专业和自治区高水平高职学校、高水平专业、优质专业、特色专业、以及实训基地建设，推动产教融合、校企合作，响应国家“一带一路”倡议，开展国（境）外合作交流、跨国技术服务，开展成人教育、职业技能培训与鉴定，职教集团建设、拓展社会服务能力、保障校区运行管理。

（三）机构设置情况

学院为全额拨款事业单位，根据《广西水利电力职业技术学院机构设置和人员编制方案》（桂编[2008]66号）和《关于广西水利电力职业技术学院部分内设机构调整问题的批复》（桂编[2011]78号）文件精神，学院设立7个相当于正处级和20个相当于副处级内设机构，分别承担相应的教育、行政管理服务和社会服务工作。

二、人员构成情况

（一）编制情况。

经自治区机构编制委员会办公室核定，学院编制数974名，其中：事业单位编制466名，机关后勤中心控制数26人（老人老办法），非实名人员控制数482名。

（二）实有人数情况。

1.在职实有人数582人。其中：事业单位编制427人、机关后勤中心控制数24人（老人老办法），非实名人员控制数实有人数131人。

2.退休人员290人。

3.学生人数20,547人，均为高职生。

4.编外在职实有人员310人。

第二部分：2022年单位预算及“三公”经费

预算说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收支总预算45,870.86万元，同比增加3,871.31万元，增长9.22%。收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入预算45,870.86万元，同比增加3,871.31万元，增长9.22%。其中：

（一）一般公共预算拨款21,608.07万元，占总收入的47.11%，主要包括生均拨款、高水平高职学校和高水平专业建设支持经费、基层水利人才定向培养经费等收入。同比上年增加786.53万元，增长3.78%，主要是提前下达的学生国家奖助学金、退役士兵学费资助、服义务兵役资助等同比上年增加586.60万元。

（二）财政专户管理的资金18,440万元，占总收入的40.20%，同比上年增加1,289万元，增长7.52%，主要是预计2022年在校生人数同比上年增加1,765人，按人均学费7,300元/人.年计算，学费收入增加1,289万元。

（三）事业收入4,811万元，占总收入的10.49%，主要是后勤服务收入（伙食收入）、横向经费收入、卫生诊所收入等。同比增加1,644万元，增长51.91%，主要是：一是预计2022年在食堂消费人数同比上年预算增加4,250人，预算收入较2021年增加1,695万元；二是预计横向科研经费项目数量同比上年预算减少2个，按每个项目收入25万元计算，横向科研经费较2021年减少50万元。

（四）事业单位经营收入800万元，占总收入的1.74%，主要是学院培训收入（对外培训、学生证书培训）、租金收入、培训学员住宿收入、停车费收入等经营收入。同比上年减少60万元，下降6.98%。主要是预计继续教育中心行业短期培训学员人数同比上年预算减少610人，行业短期培训收入较2021年减少61万元。

（五）上年结转结余收入211.79万元，占总收入的0.46%，同比增加211.79万元，增长100%，主要是：清理统筹上（历）年专项基金，安排用于保证学院正常运行的支出补充、工会经费补缴、高层人才引进奖励金支出等。

三、单位支出总体情况说明

2022年学院支出预算45,870.86万元，其中：基本支出11,862.23万元，占支出总预算25.86%，同比增加7,169.23万元，增长152.76%；项目支出34,008.63万元，占支出总预算74.14%，同比上年减少3,297.92万元，下降8.84%。基本支出同比增幅及项目支出同比降幅的主要原因：自治区生均定额原在项目支出中编列，2022年按照财政厅要求在基本支出中编列。其中：

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：教育支出44,937.25万元，占支出总预算的97.96%，同比上年增加3,869.39 万元，增长9.42%，主要是提前下达的教育资金同比增加；卫生健康支出159.19万元，占支出总预算的0.35%，同比上年增加0.33万元，增长0.21%；社会保障就业支出516.28万元，占支出总预算的1.13%，同比上年增加1.06 万元，增长0.21%；住房保障支出258.14万元，占支出总预算的0.56%，同比增加0.53万元，增长0.21%。主要是基本工资调整后相应的社会保障缴费、事业单位医疗费、住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出11,862.23 万元，占支出总预算25.86%，同比增加7,169.23万元，增长152.76%；其中：

工资福利支出预算9,190.39 万元，占基本支出总预算77.47%，同比上年增加5,672.66 万元，增长161.26%，主要是事业单位在职人员绩效工资5,980万元原在项目支出编列，2022年按要求调整为基本支出编列。

商品和服务支出预算2,239.23 万元，占基本支出总预算18.88%，同比上年增加1,455.62 万元，增长185.76%，主要是生均拨款公用经费原在项目支出编列，2022年按要求调整为基本支出编列，可用于安排公用经费的额度增加1,455.62万元。

对个人和家庭的补助支出预算432.61 万元，占基本支出总预算3.65%，同比上年增加40.95 万元，增长10.46%，主要是增加引进校外博士安家费100万元。

2.项目支出34,008.63 万元，占支出总预算74.14%，同比上年减少3,297.92万元，下降8.84%。其中：

工资和福利支出10,920.25万元，占项目支出总预算32.11%，同比上年减少2,892.69万元，下降20.94%。主要是事业单位在职人员绩效工资5,980万元原在项目支出编列，2022年按要求调整为基本支出编列，项目支出工资和福利支出相应减少。

商品和服务支出9,599.96万元，占项目支出总预算28.23%，同比上年增加917.19万元，增长10.56%，主要是学生人数增加以及学院实行疫情防控封闭管理等，学生均在学院食堂就餐，后勤服务中心伙食支出同比上年增加1,305万元。

对个人和家庭补助支出3,803.65万元，占项目支出总预算11.18%，同比上年增加734.10 万元，增长23.92%，主要是提前下达的国家奖助学金同比增加586.60万元等。

债务利息及费用支出120.00万元，占项目支出总预算0.35%，同比上年增加120.00 万元，主要是因为债务利息上年计入其他支出，未单独列示。

资本性支出7,664.77 万元，占项目支出总预算22.54%，同比上年减少2,926.42万元，下降27.63%。主要是新校区建设资金同比减少760万元、配置新校区学生宿舍学生家具及设施需求同比减少1,432万元、配置新校区南区食堂炊具需求同比减少267万元等。

其他支出1,900.00万元，占项目支出总预算5.59%，同比上年增加750.00 万元，增长65.22%，主要是用于本期归还银行贷款本金的需求增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入总预算21,608.07万元，全部为一般公共预算拨款，其中：自治区本级经费拨款16,227.59万元、中央补助经费拨款5,380.48万元。财政拨款支出总预算21,608.07万元，包括教育支出20,846.55万元、社会保障和就业支出344.19万元、卫生健康支出159.19万元、住房保障支出258.14万元。具体支出内容如下：

（一）教育支出20,846.55万元，占一般公共预算支出总预算96.48%，同比上年增加784.95万元，增长3.91%，主要是提前下达的中央和自治区专项教育经费增加；

（二）社会保障和就业支出344.19万元，占一般公共预算支出总预算1.59%，同比增加0.71万元，增长0.21%，主要是基本工资调整后相应的机关事业单位养老保险缴费增加；

（三）卫生健康支出159.19万元，占一般公共预算支出总预算0.74%，同比上年增加0.33万元，增长0.21%，主要是基本工资调整后相应的事业单位医疗费增加；

（四）住房保障支出258.14万元，占一般公共预算支出总预算1.19%，同比增加0.53万元，增长0.21%，主要是基本工资增加计提的住房公积金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出21,608.07万元，其中：基本支出10,963.63万元，项目支出10,644.44万元。具体支出预算如下：

教育支出20,846.55万元，其中基本支出10,202.11元，项目支出10,644.44万元。主要用于学院正常运转人员经费、公用经费基本保障，以及为保证事业发展的需要中央和自治区给予专项教育资金支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出344.19万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗支出159.19万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出258.14万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出10,963.63万元，其中：

人员经费8,904.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2,058.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年单位预算“一般公共预算”没有“三公”经费预算支出安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年单位预算没有政府性基金预算支出安排。

九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明

学院按照绩效管理文件有关规定，完成2022年度全部预算项目支出绩效目标申报工作。2022年涉及绩效项目编制申报38个，金额3.40亿元，其中：一般公共预算资金1.06亿元，财政专户管理资金1.75亿元，单位资金等0.59亿元。各项指标内容、指标值按照要求，结合实际工作，在项目绩效目标申报表中编制完成。项目支出绩效目标申请表详见（附件2）。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费2,058.83万元（一般公共预算支出），全部是基本支出预算。同比增加1,459.62万元，增加243.42％，主要用于学院为保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。运行经费增加原因：生均拨款定额公用经费原在项目支出编列，2022年按要求调整为一般公共预算基本支出编列，可用于安排公用经费的额度增加。

   （二）政府采购预算情况

按照自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）来编制政府采购预算，对符合政府采购目录和采购限额标准的项目，均列入政府采购预算。

2022年广西水利电力职业技术学院政府采购预算7,974.87万元。从资金来源的角度：一般公共预算拨款项目政府采购预算6,139.01万元，占全部采购金额的76.98%；纳入财政专户管理的收入安排的资金项目政府采购预算1,833.36万元，占全部采购金额的22.99%，单位资金安排的项目政府采购预算2万元，占全部采购金额0.03%。

从政府采购项目类型的角度看：集中采购2,138.62万元，占全部采购金额26.82%；分散采购5,836.25万元，占全部采购金额73.18%。从采购内容来看：货物类采购2,846.68万元，占全部采购金额的35.70%；工程类采购3,700万元，占全部采购金额的46.40%；服务类采购1,428.19万元，占全部采购金额的17.90%。

（三）国有资产占用情况说明

2022年车辆编制数11辆，全部为事业单位编制数。车辆实有9辆，全部为一般业务用车。

2022年新增“三项资产”47.30万元，均为财政专户管理资金安排。用于更新购置公务用车2辆：中型客车（15座）和小轿车（实物保障车辆）各1辆。

第三部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）事业单位相关运行经费：为保障事业单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西水利电力职业技术学院2022年部门预算报表

    2022年部门预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

      表九：2022年项目支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。